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西安市档案(馆)局2017年部门预算公开
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发布时间:2018-10-17 来源:网站管理员作者:网站管理员浏览次数:

根据2017年全市预算信息公开工作要求,现将我(馆)局2017年部门预算情况公开如下:

一、西安市档案馆(局)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

2、对全市档案工作实行统筹规划,宏观管理,拟定本市档案工作法规和行政规章,制定本市档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

3、对本市各级各类档案馆及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。  

4、组织并指导本市档案理论与科学技术研究,指导市档案学会工作。本市档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作,负责本市档案专业技术职务的评审工作。

5、收集市级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存,实行集中统一管理保守党和国家机密,维护档案资料的完整与安全。

6、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。 

7、负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作,参与编史修志工作。

8、负责本市档案信息化建设,开发档案信息资源,对社会进行宣传教育,为社会各界提供服务。

9、承担市委、市政府交办的其它工作。

二、西安市档案馆(局)2017年度主要工作任务及目标

1、.对13个区县档案局和30个市级有关部门进行2次档案综合执法检查。

2、完成10个单位档案工作目标管理认证和15个单位档案目标管理认证复查工作。

3、开展“6·9”国际档案日,“9·5”《档案法》颁布日,“12·4”宪法日,“7·7”事变纪念日档案法制宣传。

4、举办一期全市档案人员上岗培训班和两期全市档案业务专题培训班。

5、接收市级部门档案100000卷(件)。

6、做好《西安火柴工业》(暂定名)编辑出版工作。

7、完成机房数据中心改造建设。

8、财政预算支出执行进度达到要求。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

西安市档案馆(局)是履行档案行政管理和档案保管利用职能的市委、市政府直属全额拨款事业单位,归市委管理。本部门无下属单位。执行事业单位会计制度。

四、部门人员情况说明

2017年我馆(局)实有工作人员53人,在编人员51人,长期聘用人员2人。离休5人,退休39人。现有公务用车2辆。

五、部门国有资产占有使用情况说明

西安市档案馆(局)自成立以来,所占有的国有资产均为固定资产,截止2016年底资产总额为4791.89万元。

六、2017年部门预算收支说明

(一)预算编制的依据及测算分析情况

1、2017年预算收支编制的依据

西安市档案馆(局)2017年预算依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市市级基本支出预算管理办法》(市财发〔2007〕771号)、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》(市政发〔2007〕161号)、《西安市市级项目支出预算管理办法》(市财发〔2007〕871号)、《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》(市财发〔2015〕222号)的规定,坚持收支平衡,真实合法、应收尽收、科学规范原则。

2、测算分析情况

工资福利支出是按照国家家规定的工资福利政策标准,以单位2016年底在册人数测算填报;商品和服务支出是根据我馆(局)正常运转和日常工作任务需要测算填报;对个人和家庭支出主要是离退休人员非统筹工资和加发工资及在职人员住房公积金;项目支出主要是按照2017年各项目标任务需要确定。

(二)2017年部门预算收支说明

1、2017年部门预算收支增减变化

2016年部门预算收入为1,262.32万元,2017年部门预算收入为2,328.02万元,比上年度增加1065.70万元,主要是本年度加大数字档案馆建设及馆藏档案数字化投入,资金来源全部为财政预算拨款。

2016年部门预算支出为1,262.32万元,其中:基本支出702.32万元,项目支出560万元。2017年全年支出预算为2,328.02万元,其中:基本支出709.52万元,项目支出1,618.50万元,比上年度增加1065.70万元。基本支出按照2016年底在册人员基础信息数据规定的标准及范围据实测算;项目支出根据部门当年开展各项事业发展工作确定,本年度加大数字档案馆建设及馆藏档案数字化力度。

(三)2017年政府采购预算支出

2017年政府采购支出预算581.48万元。主要是设备购置,设备维修保养、服务器机房改造工程及数字化加工项目。

(四)“三公”经费预算支出情况

西安市档案馆(局)2017年“三公”经费预算5.70万元,其中:因公出国(境)0元,公务接待费1.7万元,公务用车运行维护费4万元。

1、因公出国(境)费用支出预算情况

2017年度我馆(局)因公出国(境)费用预算支出为0元,未安排出国境任务。

2、公务接待费用支出预算情况

2017年公务接待费预算与去年持平,为1.7万元。

3、公务用车购置及运行维护费预算情况

2017年公务用车运行维护费4万元,较去年增加2万元,原因是公务用车数量增加1辆,相应费用增加。

(五)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费合计支出107.17万元,其中:办公费3万元、印刷费3万元、手续费0.5万元、水费1.5万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费1.7万元、劳务费12.25万元、委托业务费5万元、工会经费4.42万元、福利费1万元、公务用车运行维护费4万元,其他交通费用51.30万元、其他商品和服务支出2万元。

七、专业名词解释

三公经费:是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。


附件下载:西安市档案馆(局)2017部门决算公开附表

1、西安市档案馆(局)2017年部门预算收支总表

2、西安市档案馆(局)2017年部门预算收支总表(财政拨款)

3、西安市档案馆(局)2017年部门预算收入总表

4、西安市档案馆(局)2017年部门预算支出总表

5、西安市档案馆(局)2017年一般公共预算支出总表(按功能科目分)

6、西安市档案馆(局)2017年一般公共预算支出总表(按经济分类科目分)

7、西安市档案馆(局)2017年“三公”经费支出预算表

8、西安市档案馆(局)2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分)

9、西安市档案馆(局)2017年政府性基金预算支出表(按经济科目分)

10、西安市档案馆(局)2017年政府采购(资产配置、购买服务)

西安市档案馆(局)  

二〇一七年三月二十四日

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